Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
685
Data de lançamento:
19/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, DENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 218 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº 14/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 107/2023.
2.832,00
2.832,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA, DENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 218 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº 14/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 107/2023.
2.832,00
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 218 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº 14/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 107/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/044904512 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.832,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000685/2023
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
2.832,00
TOTAL
2.832,00
2.832,00
2.832,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
