SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAIS DIVERSOS, SPRAY MARROM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº 36/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº109/2023
25,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS, SPRAY MARROM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº 36/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº109/2023
150,00
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº 36/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº109/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/841 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
150,00
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000687/2023
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
