| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 687 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MATERIAIS DIVERSOS, SPRAY MARROM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº 36/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº109/2023 | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, SPRAY MARROM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº 36/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº109/2023 | 150,00 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº 36/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº109/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/841 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 150,00 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000687/2023 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
