SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MUDANÇA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DA MUDANÇA DA CRECHE CENTRAL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO SE Nº20/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº111/2023.
5.600,00
5.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
SERVIÇO MUDANÇA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DA MUDANÇA DA CRECHE CENTRAL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO SE Nº20/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº111/2023.
5.600,00
03/02/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DA MUDANÇA DA CRECHE CENTRAL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO SE Nº20/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº111/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO SECETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.600,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000689/2023
ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010 - 26613
5.600,00
TOTAL
5.600,00
5.600,00
5.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
