Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
690
Data de lançamento:
19/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVERSOS
VALOR REFERENTE RETIRADA DE TOLDOS E BRINQUEDOS DA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO NA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO SE Nº29/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº112/2023.
8.250,00
8.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
SERVIÇO DIVERSOS
VALOR REFERENTE RETIRADA DE TOLDOS E BRINQUEDOS DA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO NA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO SE Nº29/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº112/2023.
8.250,00
26/01/2023
VALOR REFERENTE RETIRADA DE TOLDOS E BRINQUEDOS DA CRECHE CENTRAL E INSTALAÇÃO NA CRECHE ODILA CFE.MEMORANDO SE Nº29/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/24 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
8.250,00
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000690/2023
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
8.250,00
TOTAL
8.250,00
8.250,00
8.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
