Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6915
Data de lançamento:
24/04/2023
Tipo de empenho:
FOLHA - HORAS EXTRAS RPPS
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023
0,00
4.882,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023
4.882,08
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
4.882,08
24/04/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: CORPO DE BOMBEIROS
1.649,07
26/04/2023
Pagamento de Empenho 6915/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.233,01
TOTAL
4.882,08
4.882,08
4.882,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
