Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 |
15.382,39 |
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| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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15.382,39 |
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| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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22,17 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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38,69 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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66,82 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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2.502,66 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
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3.355,84 |
| 26/04/2023 |
Pagamento de Empenho 6969/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.396,21 |
| TOTAL |
15.382,39 |
15.382,39 |
15.382,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
