Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 |
15.382,39 |
|
|
| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
15.382,39 |
|
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
22,17 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
38,69 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
66,82 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
2.502,66 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
3.355,84 |
| 26/04/2023 |
Pagamento de Empenho 6969/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.396,21 |
| TOTAL |
15.382,39 |
15.382,39 |
15.382,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
