Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 |
7.580,42 |
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| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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7.580,42 |
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| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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21,00 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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22,11 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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100,00 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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259,36 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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296,58 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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596,13 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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613,25 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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650,00 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - CENTROS SOCIAIS |
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685,41 |
| 26/04/2023 |
Pagamento de Empenho 7133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.336,58 |
| TOTAL |
7.580,42 |
7.580,42 |
7.580,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
