Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 |
12.258,15 |
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| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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12.258,15 |
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| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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21,00 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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26,84 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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40,00 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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40,86 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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548,53 |
| 24/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.750,47 |
| 26/04/2023 |
Pagamento de Empenho 7144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.830,45 |
| TOTAL |
12.258,15 |
12.258,15 |
12.258,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
