Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7194
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 500025-73.2022.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 118/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2139/2023.
37,21
148,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 500025-73.2022.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 118/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2139/2023.
148,84
26/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 500025-73.2022.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 118/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2139/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1483 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
148,84
03/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 500025-73.2022.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 118/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2139/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1483 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
147,08
03/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7194/2023
1,76
TOTAL
148,84
148,84
148,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
