Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7199
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CONCERTA 36 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 5000260-40.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 121/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2023.
281,37
281,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CONCERTA 36 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 5000260-40.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 121/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2023.
281,37
26/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CONCERTA 36 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 5000260-40.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 121/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1488 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
281,37
03/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CONCERTA 36 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCERTS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SON PROCESSO Nº 5000260-40.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 121/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2143/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1488 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
278,00
03/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7199/2023
3,37
TOTAL
281,37
281,37
281,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
