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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RUDI FREDRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2023. VALOR MENSAL R$ 1.101,60. 0,00 771,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2023. VALOR MENSAL R$ 1.101,60. 771,12
24/01/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SEC.AGR.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.JANEIRO/2023. 771,12
16/02/2023 Pagamento de Empenho 72/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 771,12
TOTAL 771,12 771,12 771,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.