| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUDI FREDRICH |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2023. VALOR MENSAL R$ 1.101,60. | 0,00 | 771,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2023. VALOR MENSAL R$ 1.101,60. | 771,12 | ||
| 24/01/2023 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL COM APROXIMADAMANTE 51,03M² COM ÁREA IDENTIFICADA LOCALIZADA NA RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1.055 SOB MATRÍCULA Nº 5.666 PARA FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO DESTINADO PARA FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 DISPENSA Nº 002/2021. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SEC.AGR.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.JANEIRO/2023. | 771,12 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 72/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 771,12 | ||
| TOTAL | 771,12 | 771,12 | 771,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
