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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7202	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, HÉLICE, PARAFUSO, PORCA, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 208 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2146/2023.	493,44	493,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	PEÇAS, HÉLICE, PARAFUSO, PORCA, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 208 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2146/2023.	493,44
24/11/2023	PEÇAS, HÉLICE, PARAFUSO, PORCA, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO Nº 208 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2146/2023. LQUIDADO CFE. NF Nº 4219 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		493,44
29/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007202/2023 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			493,44
TOTAL		493,44	493,44	493,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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