Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7205
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD Nº 105/5.18.0000181-9 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº126 ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2023
372,76
372,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD Nº 105/5.18.0000181-9 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº126 ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2023
372,76
02/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD Nº 105/5.18.0000181-9 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº126 ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 191265 ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
372,76
08/05/2023
Pagamento de Empenho 7205/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
372,76
TOTAL
372,76
372,76
372,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
