| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 7205 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD Nº 105/5.18.0000181-9 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº126 ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2023 | 372,76 | 372,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD Nº 105/5.18.0000181-9 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº126 ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2023 | 372,76 | ||
| 02/05/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD Nº 105/5.18.0000181-9 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº126 ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 191265 ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 372,76 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 7205/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 372,76 | ||
| TOTAL | 372,76 | 372,76 | 372,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
