Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7206
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.01.00.00 - MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
MEDICAMENTO BÁSICO, SAIS REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 128/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2149/2023.
1,10
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
MEDICAMENTO BÁSICO, SAIS REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 128/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2149/2023.
1.650,00
04/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 128/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2149/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 311226/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.650,00
12/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7206/2023
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4358
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
