Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7208
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG
50,00
300,00
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 250MG E LACOTEM 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD. Nº5002189-11.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2150/2023.
52,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 250MG E LACOTEM 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD. Nº5002189-11.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2150/2023.
352,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 250MG E LACOTEM 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD. Nº5002189-11.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2150/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1513/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADO LAIR LAGEMANN.
352,00
05/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 250MG E LACOTEM 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CAD. Nº5002189-11.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2150/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1513/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADO LAIR LAGEMANN.
347,78
05/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7208/2023
4,22
TOTAL
352,00
352,00
352,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
