Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7209
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ROSUVASTATINA 10 MG
26,65
53,30
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PANTOPRAZOL 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODUVASTATINA 10MG E PANTOPRAZOL 20 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000797-02.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 115/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2151/2023.
18,40
36,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ROSUVASTATINA 10 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PANTOPRAZOL 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODUVASTATINA 10MG E PANTOPRAZOL 20 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000797-02.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 115/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2151/2023.
90,10
26/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ROSUVASTATINA 10 MG
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PANTOPRAZOL 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODUVASTATINA 10MG E PANTOPRAZOL 20 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000797-02.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 115/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2151/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1489 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
90,10
03/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ROSUVASTATINA 10 MG
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PANTOPRAZOL 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODUVASTATINA 10MG E PANTOPRAZOL 20 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000797-02.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 115/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2151/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1489 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
89,03
03/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7209/2023
1,07
TOTAL
90,10
90,10
90,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
