Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7212
Data de lançamento:
25/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000017-96.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 113/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2023.
37,21
148,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000017-96.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 113/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2023.
148,84
26/04/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000017-96.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 113/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1484 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
148,84
03/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº5000017-96.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 113/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1484 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
147,08
03/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7212/2023
1,76
TOTAL
148,84
148,84
148,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
