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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	7228	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 223, 187 E 215, CFE MEMORANDO SS/AB 775/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2160/2023.	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 223, 187 E 215, CFE MEMORANDO SS/AB 775/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2160/2023.	180,00
02/05/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 223, 187 E 215, CFE MEMORANDO SS/AB 775/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2160/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 359 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
08/05/2023	Pagamento de Empenho 7228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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