Nome do Credor: MARIA ILANI HENKES LAMB 45246220044
Dados do Empenho
Número do empenho:
7229
Data de lançamento:
26/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE GUINCHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 QUE ESTRAGOU NO TRAJETO CRUZ ALTA/IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 777/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2161/2023.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
SERVIÇO TRANSPORTE GUINCHO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 QUE ESTRAGOU NO TRAJETO CRUZ ALTA/IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 777/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2161/2023.
500,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 QUE ESTRAGOU NO TRAJETO CRUZ ALTA/IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 777/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2161/2023. LIQUIDADO CFME NF 154/2023 ANEXA E ATETSADA PELO SEC., DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL.
500,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7229/2023
MARIA ILANI HENKES LAMB 45246220044 - 28924
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
