3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CJ. PONTAS, KIT SUCTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUCTOR E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL E DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE COMPRA 2162/2023.
2.373,80
2.373,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CJ. PONTAS, KIT SUCTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUCTOR E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL E DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE COMPRA 2162/2023.
2.373,80
04/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUCTOR E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL E DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE COMPRA 2162/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046748687/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.373,80
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2023
BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269
2.373,80
TOTAL
2.373,80
2.373,80
2.373,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
