| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CJ. PONTAS, KIT SUCTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUCTOR E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL E DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE COMPRA 2162/2023. | 2.373,80 | 2.373,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA, CJ. PONTAS, KIT SUCTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUCTOR E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL E DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE COMPRA 2162/2023. | 2.373,80 | ||
| 04/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT SUCTOR E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL E DO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE COMPRA 2162/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046748687/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.373,80 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2023 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269 | 2.373,80 | ||
| TOTAL | 2.373,80 | 2.373,80 | 2.373,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
