Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7231
Data de lançamento:
26/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PASTILHA FREIO, DISCO, SAPATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA Nº 193, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2023.ORDEM DE COMPRA 2164/2023.
936,00
936,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
PEÇAS, PASTILHA FREIO, DISCO, SAPATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA Nº 193, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2023.ORDEM DE COMPRA 2164/2023.
936,00
04/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA Nº 193, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2023.ORDEM DE COMPRA 2164/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 011/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
936,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 7231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
936,00
TOTAL
936,00
936,00
936,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
