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Exercício: 2023
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7232	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA Nº 193, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2165/2023.	80,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA Nº 193, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2165/2023.	560,00
04/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA Nº 193, CFE MEMORANDO SS/AB 769/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2165/2023. LIQUIDADO CFME NF 2349/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDEGIOVANI M. DIESEL.		560,00
09/05/2023	Pagamento de Empenho 7232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00