| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POWER PRODUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 7236 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FOTOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AÉREA DE ÁREA EXPERIMENTAL DO MUNICÍPIO, COM IMPRESSÃO EM QUADRO COM PAINEL FOSCO, CFE MEMORANDO SAP 193/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2023. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | SERVIÇO FOTOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AÉREA DE ÁREA EXPERIMENTAL DO MUNICÍPIO, COM IMPRESSÃO EM QUADRO COM PAINEL FOSCO, CFE MEMORANDO SAP 193/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2023. | 3.000,00 | ||
| 26/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AÉREA DE ÁREA EXPERIMENTAL DO MUNICÍPIO, COM IMPRESSÃO EM QUADRO COM PAINEL FOSCO, CFE MEMORANDO SAP 193/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 3.000,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023 POWER PRODUTORA LTDA - 31615 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
