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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: POWER PRODUTORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7236	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FOTOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AÉREA DE ÁREA EXPERIMENTAL DO MUNICÍPIO, COM IMPRESSÃO EM QUADRO COM PAINEL FOSCO, CFE MEMORANDO SAP 193/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2023.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	SERVIÇO FOTOGRAFIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AÉREA DE ÁREA EXPERIMENTAL DO MUNICÍPIO, COM IMPRESSÃO EM QUADRO COM PAINEL FOSCO, CFE MEMORANDO SAP 193/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2023.	3.000,00
26/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA AÉREA DE ÁREA EXPERIMENTAL DO MUNICÍPIO, COM IMPRESSÃO EM QUADRO COM PAINEL FOSCO, CFE MEMORANDO SAP 193/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		3.000,00
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2023 POWER PRODUTORA LTDA - 31615			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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