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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7238	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY E POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2163/2023.	3.780,00	3.780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY E POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2163/2023.	3.780,00
04/05/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO ESF HERMANY E POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 765/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2163/2023. LIQUIDADO CFME NF 024/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA ´SAUDE GIOVANI M. DIESEL.		3.780,00
11/05/2023	Pagamento de Empenho 7238/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.780,00
TOTAL		3.780,00	3.780,00	3.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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