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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7239	Data de lançamento:	26/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 552,2 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 418/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020.	0,00	13.860,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 552,2 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 418/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020.	13.860,22
28/04/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E LINHA 2, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 552,2 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 418/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. LIQUIDADO CFME NF 039/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		13.860,22
09/05/2023	Pagamento de Empenho 7239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.860,22
TOTAL		13.860,22	13.860,22	13.860,22
SALDO A PAGAR				0,00