Nome do Credor: SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7257
Data de lançamento:
26/04/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 A 11/05/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 264/2023.
0,00
1.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 A 11/05/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 264/2023.
1.152,00
26/04/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 A 11/05/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 264/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.152,00
26/04/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-1.152,00
26/04/2023
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-1.152,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
