Nome do Credor: SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7259
Data de lançamento:
26/04/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 A 11/05/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 264/2023.
0,00
1.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 A 11/05/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 264/2023.
1.152,00
26/04/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTCIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 A 11/05/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 264/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.152,00
05/05/2023
Pagamento de Empenho 7259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.152,00
27/06/2023
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 10/05/2023)
-72,00
27/06/2023
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 10/05/2023)
-72,00
27/06/2023
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 10/05/2023)
-72,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
