Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ, CFE MEMORANDO SS/AB 714/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2169/2023.
10.500,00
10.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ, CFE MEMORANDO SS/AB 714/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2169/2023.
10.500,00
27/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CRUZ ALTA E IJUÍ, CFE MEMORANDO SS/AB 714/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2169/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 33 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
10.500,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2023
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
10.500,00
TOTAL
10.500,00
10.500,00
10.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
