Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7295
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, PRATO FUNDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PRATO FUNDO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2173/2023.
7,99
399,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
OUTROS, PRATO FUNDO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PRATO FUNDO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2173/2023.
399,50
08/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE PRATO FUNDO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2173/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 157.575 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE.
399,50
11/05/2023
Pagamento de Empenho 7295/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
399,50
TOTAL
399,50
399,50
399,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
