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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7296	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GARFO, FACA, POTE, COLHER, REFRATÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS DE INOX, FACAS DE INOX, POTES PLÁSTICOS E DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2174/2023.	1.536,33	1.536,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	OUTROS, GARFO, FACA, POTE, COLHER, REFRATÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS DE INOX, FACAS DE INOX, POTES PLÁSTICOS E DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2174/2023.	1.536,33
19/05/2023	OUTROS, GARFO, FACA, POTE, COLHER, REFRATÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS DE INOX, FACAS DE INOX, POTES PLÁSTICOS E DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2174/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.434,81
19/05/2023	ANULADO PELA NÃO ENTREGA NA TOTALIDADE DE ITENS.	-101,52
19/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007296/2023 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			1.434,81
TOTAL		1.434,81	1.434,81	1.434,81
SALDO A PAGAR				0,00