| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
| Número do empenho: | 7298 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 201/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2176/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 201/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2176/2023. | 180,00 | ||
| 20/07/2023 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 201/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2176/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 180,00 | ||
| 24/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007298/2023 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
