Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
7298
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 201/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2176/2023.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 201/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2176/2023.
180,00
20/07/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FROTA 207 DO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP 201/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2176/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
180,00
24/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007298/2023
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
