Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7299
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E TROCA DE CABEAMENTO JUNTO AO PRÉDIO DOS BOMBEIROS, NA AVENIDA MAUÁ, CFE MEMORANDO SAP Nº 198/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2177/2023.
1.985,00
1.985,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
SERVIÇO FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E TROCA DE CABEAMENTO JUNTO AO PRÉDIO DOS BOMBEIROS, NA AVENIDA MAUÁ, CFE MEMORANDO SAP Nº 198/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2177/2023.
1.985,00
27/04/2023
SERVIÇO FIBRA OPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA E TROCA DE CABEAMENTO JUNTO AO PRÉDIO DOS BOMBEIROS, NA AVENIDA MAUÁ, CFE MEMORANDO SAP Nº 198/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2177/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1682 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.985,00
08/05/2023
Pagamento de Empenho 7299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.985,00
TOTAL
1.985,00
1.985,00
1.985,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
