| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7301 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 800/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2179/2023. | 14,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 800/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2179/2023. | 560,00 | ||
| 23/06/2023 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 800/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2179/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 560,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007301/2023 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
