Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7301
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 800/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2179/2023.
14,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 800/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2179/2023.
560,00
23/06/2023
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 800/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2179/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
560,00
30/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007301/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
