Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7303
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 816/2023.ORDEM DE COMPRA 2181/2023.
1.005,39
1.005,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 816/2023.ORDEM DE COMPRA 2181/2023.
1.005,39
11/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 816/2023.ORDEM DE COMPRA 2181/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº157.795 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.005,39
15/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7303/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
1.005,39
TOTAL
1.005,39
1.005,39
1.005,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
