Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
7304
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 809/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2182/2023.
1.030,00
1.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 809/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2182/2023.
1.030,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS REALIZADAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 809/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2182/2023. LIQUIDADO CFME NF 061/2023 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.030,00
08/05/2023
Pagamento de Empenho 7304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.030,00
TOTAL
1.030,00
1.030,00
1.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
