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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	7305	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193, 209, 125 E 189, CFE MEMORANDO SS/AB 813/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2183/2023.	40,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193, 209, 125 E 189, CFE MEMORANDO SS/AB 813/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2183/2023.	320,00
31/05/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220, 219, 210, 193, 209, 125 E 189, CFE MEMORANDO SS/AB 813/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2183/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 70 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚD GIOVANI MOACIR DIESEL.		320,00
06/06/2023	Pagamento de Empenho 7305/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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