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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	7306	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 223,187, 215, 200, 138 E 168, CFE MEMORANDO SS/AB 814/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2184/2023.	60,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 223,187, 215, 200, 138 E 168, CFE MEMORANDO SS/AB 814/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2184/2023.	360,00
05/05/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 223,187, 215, 200, 138 E 168, CFE MEMORANDO SS/AB 814/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2184/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		360,00
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7306/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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