Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7307
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 811/2023.ORDEM DE COMPRA 2185/2023.
164,01
164,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 811/2023.ORDEM DE COMPRA 2185/2023.
164,01
27/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 811/2023.ORDEM DE COMPRA 2185/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10073 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
164,01
08/05/2023
Pagamento de Empenho 7307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
164,01
TOTAL
164,01
164,01
164,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
