3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SERVIÇO TEATRAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÕES DE ESQUETES TEATRAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM TEMÁTICAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 784/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2186/2023.
250,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
SERVIÇO TEATRAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÕES DE ESQUETES TEATRAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM TEMÁTICAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 784/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2186/2023.
2.500,00
30/05/2023
SERVIÇO TEATRAL
VALOR REFERENTE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÕES DE ESQUETES TEATRAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM TEMÁTICAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 784/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2186/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 170 ANEXA E ATESTDA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.500,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 7308/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
