Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7309	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 790/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2187/2023.	946,00	946,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 790/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2187/2023.	946,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 790/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2187/2023. LIQUIDADO CFME NF 103/2023 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		946,00
08/05/2023	Pagamento de Empenho 7309/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			946,00
TOTAL		946,00	946,00	946,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®