| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | OUTROS, INSETICIDA SPB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 INSETICIDAS SBP AEDES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2023.ORDEM DE COMPRA 2189/2023. | 21,45 | 514,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | OUTROS, INSETICIDA SPB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 INSETICIDAS SBP AEDES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2023.ORDEM DE COMPRA 2189/2023. | 514,80 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 INSETICIDAS SBP AEDES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2023.ORDEM DE COMPRA 2189/2023. LIQUIDADO CME DANFE 157247/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 514,80 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 7311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 514,80 | ||
| TOTAL | 514,80 | 514,80 | 514,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
