Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7311
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
OUTROS, INSETICIDA SPB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 INSETICIDAS SBP AEDES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2023.ORDEM DE COMPRA 2189/2023.
21,45
514,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
OUTROS, INSETICIDA SPB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 INSETICIDAS SBP AEDES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2023.ORDEM DE COMPRA 2189/2023.
514,80
28/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 INSETICIDAS SBP AEDES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 788/2023.ORDEM DE COMPRA 2189/2023. LIQUIDADO CME DANFE 157247/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
514,80
11/05/2023
Pagamento de Empenho 7311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
514,80
TOTAL
514,80
514,80
514,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
