Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7312
Data de lançamento:
27/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PULVERIZADOR COSTAL, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18 LITROS PARA USO DOS AGENTES DAS ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 782/2023.ORDEM DE COMPRA 2190/2023.
1.319,00
1.319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2023
OUTROS, PULVERIZADOR COSTAL, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18 LITROS PARA USO DOS AGENTES DAS ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 782/2023.ORDEM DE COMPRA 2190/2023.
1.319,00
08/05/2023
OUTROS, PULVERIZADOR COSTAL, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL A BATERIA 18 LITROS PARA USO DOS AGENTES DAS ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 782/2023.ORDEM DE COMPRA 2190/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1086.850 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.316,00
08/05/2023
DESCONTO CONCEDIDO NA VENDA
-3,00
26/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007312/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5
1.316,00
TOTAL
1.316,00
1.316,00
1.316,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
