| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA OS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 791/2023. ORDEM DE COMPRA 2192/2023. | 209,25 | 209,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA OS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 791/2023. ORDEM DE COMPRA 2192/2023. | 209,25 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA OS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 791/2023. ORDEM DE COMPRA 2192/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 123/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M, DIESEL. | 209,25 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 7314/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,25 | ||
| TOTAL | 209,25 | 209,25 | 209,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
