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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7314	Data de lançamento:	27/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA OS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 791/2023. ORDEM DE COMPRA 2192/2023.	209,25	209,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA OS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 791/2023. ORDEM DE COMPRA 2192/2023.	209,25
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE GESTANTES PARA OS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 791/2023. ORDEM DE COMPRA 2192/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 123/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M, DIESEL.		209,25
08/05/2023	Pagamento de Empenho 7314/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			209,25
TOTAL		209,25	209,25	209,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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