SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PRATELEIRA MICRO-ONDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES/PRATELEIRAS 43X55 PARA MICROONDAS DESTINADAS PAEA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2023.
104,18
208,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
OUTROS, PRATELEIRA MICRO-ONDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES/PRATELEIRAS 43X55 PARA MICROONDAS DESTINADAS PAEA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2023.
208,36
16/05/2023
OUTROS, PRATELEIRA MICRO-ONDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES/PRATELEIRAS 43X55 PARA MICROONDAS DESTINADAS PAEA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96526 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
208,36
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,36
TOTAL
208,36
208,36
208,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
