| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7319 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PRATELEIRA MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES/PRATELEIRAS 43X55 PARA MICROONDAS DESTINADAS PAEA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2023. | 104,18 | 208,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | OUTROS, PRATELEIRA MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES/PRATELEIRAS 43X55 PARA MICROONDAS DESTINADAS PAEA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2023. | 208,36 | ||
| 16/05/2023 | OUTROS, PRATELEIRA MICRO-ONDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES/PRATELEIRAS 43X55 PARA MICROONDAS DESTINADAS PAEA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 685/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2197/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96526 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 208,36 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 7319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,36 | ||
| TOTAL | 208,36 | 208,36 | 208,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
