| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIEG & ECKERT LTDA |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO C/ RAMAL EXTERNO PORTEIRO DESTINADO PARA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2198/2023. | 644,55 | 644,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | OUTROS,TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO C/ RAMAL EXTERNO PORTEIRO DESTINADO PARA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2198/2023. | 644,55 | ||
| 08/05/2023 | OUTROS,TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO C/ RAMAL EXTERNO PORTEIRO DESTINADO PARA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2198/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1780 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 644,55 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Empenho 7320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 644,55 | ||
| TOTAL | 644,55 | 644,55 | 644,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
