SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO C/ RAMAL EXTERNO PORTEIRO DESTINADO PARA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2198/2023.
644,55
644,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
OUTROS,TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO C/ RAMAL EXTERNO PORTEIRO DESTINADO PARA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2198/2023.
644,55
08/05/2023
OUTROS,TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO C/ RAMAL EXTERNO PORTEIRO DESTINADO PARA CRECHE ANGELA DE SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 682/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2198/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1780 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
644,55
10/05/2023
Pagamento de Empenho 7320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
644,55
TOTAL
644,55
644,55
644,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
