| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 7322 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BATERIA 60 AMP., LANTERNA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 675/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2023. | 524,00 | 524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | PEÇAS, BATERIA 60 AMP., LANTERNA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 675/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2023. | 524,00 | ||
| 15/05/2023 | PEÇAS, BATERIA 60 AMP., LANTERNA, SOQUETE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 675/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 524,00 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 7322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 524,00 | ||
| TOTAL | 524,00 | 524,00 | 524,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
