SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA 60 AMP., LANTERNA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 675/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2023.
524,00
524,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
PEÇAS, BATERIA 60 AMP., LANTERNA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 675/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2023.
524,00
15/05/2023
PEÇAS, BATERIA 60 AMP., LANTERNA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO 675/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2200/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
524,00
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
524,00
TOTAL
524,00
524,00
524,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
