| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAZIELA BAIRROS 01124606076 |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 666/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2023. | 1.184,00 | 1.184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 666/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2023. | 1.184,00 | ||
| 04/05/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 666/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2202/2023. LIQUIDADO CFME NF 008/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A; HENTGS. | 1.184,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 7324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.184,00 | ||
| TOTAL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
