SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, ROTEADOR TP LINK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 683/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2023.
335,00
1.005,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
OUTROS, ROTEADOR TP LINK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 683/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2023.
1.005,00
04/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 683/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046662797/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.005,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 7327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.005,00
TOTAL
1.005,00
1.005,00
1.005,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
