| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7327 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, ROTEADOR TP LINK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 683/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2023. | 335,00 | 1.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | OUTROS, ROTEADOR TP LINK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 683/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2023. | 1.005,00 | ||
| 04/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 683/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2205/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046662797/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.005,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 7327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.005,00 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
