Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010
Dados do Empenho
Número do empenho:
7328
Data de lançamento:
28/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E REPAROS DE MANUTENÇÃO NA INTERNET
NA CRECHE ANGELA SOUZA CFE.MEMORANDO INTERNO 684/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2206/2023.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E REPAROS DE MANUTENÇÃO NA INTERNET
NA CRECHE ANGELA SOUZA CFE.MEMORANDO INTERNO 684/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2206/2023.
700,00
04/05/2023
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E REPAROS DE MANUTENÇÃO NA INTERNET
NA CRECHE ANGELA SOUZA CFE.MEMORANDO INTERNO 684/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2206/2023. LIQUIDADO CFME NF 030/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRUIQUE A. HENTGES.
700,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 7328/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
