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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7329	Data de lançamento:	28/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6601, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023, MEMORANDO AS Nº 256/2023.	199,00	796,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2023	Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6601, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023, MEMORANDO AS Nº 256/2023.	796,00
11/05/2023	Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6601, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023, MEMORANDO AS Nº 256/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46729.135 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ELZA KRELING.		796,00
15/05/2023	Pagamento de Empenho 7329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			796,00
TOTAL		796,00	796,00	796,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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